2.1 Produktgruppe TUHH
Produktbereich: Technische Universität Hamburg-Harburg
| Produktbereichskennzahlen | Plan 2000 | Plan 1999 | Ergebnis 1998 | Ergebnis 1997 | Ergebnis 1996 |
| Erfolgsplan (vorläufige Zahlen) | |||||
| A Erträge in TDM | |||||
| I. Betriebliche Erträge | 247 | 263 | 1.979 | 1.268 | 853 |
| II. Erträge aus Drittmitteln und sonstige zweck- gebundene Einnahmen, davon: für laufende Aufwendungen für Investitionen | 24.000 | 24.130 | 23.724 23.081 643 | 28.994 27.989 1.005 | 28.656 |
| III. Ausgleichsbetrag | 114.635 | 114.728 | 107.097 | 96.670 | 93.300 |
| Zuweisung der FHH zu den Betriebskosten | 102.146 | 102.315 | 102.936 | 93.624 | 85.420 |
| Entnahmen aus Rücklagen | 4.161 | 3.009 | 7.880 | ||
| Zuweisung der FHH zu den Versorgungsaus- gaben | 12.489 | – | |||
| B Aufwendungen in TDM (inkl. Rücklagen) | |||||
| I. Personalaufwand | 115.944 | 114.649 | 94.680 | 91.838 | 89.769 |
| II. Sachaufwand | 22.938 | 24.472 | 38.120 | 35.094 | 21.995 |
| Gesamtaufwendungen (Summe I. und II.) | 138.882 | 139.121 | 132.801 | 126.932 | 111.764 |
| Finanzplan | |||||
| C I. Finanzbedarf in TDM | |||||
| Investitionen: davon: aus Drittmitteln | 24.620 | 25.792 643 | 19.100 1.005 | 14.265 | |
| II. Sonstiger Finanzbedarf | |||||
| Summe sonstiger Finanzbedarf | 114.728 | 107.097 | 97.705 | 93.300 | |
| D Deckungsmittel in TDM | |||||
| Summe Deckungsmittel | 139.348 | 132.889 | 112.178 | 107.760 | |
| Zuweisung der FHH zu den Betriebskosten sowie Rücklagenentnahmen und Zuweisung der FHH zu den Versorgungsausgaben in TDM |
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nachrichtlich:
| Kostendaten | Plan 2000 | Plan 1999 | Ergebnis 1998 | Ergebnis 1997 | Ergebnis 1996 |
| kalkulatorische Kosten gesamt in TDM | |||||
| - Raumkosten | 21.128 | 21.128 | 21.128 | 21.128 | |
| Gemeinkosten gesamt in TDM | |||||
| - überbehördlich (1,5 %) | 1.720 | 1.420 | 1.378 | 1.346 |
| Stellen | Plan 2000 | Plan 1999 | Ergebnis 1998 | Ergebnis 1997 | Ergebnis 1996 |
| Wissenschaftliches und Künstlerisches Personal | |||||
| Professoren | 139 | 139 | 138 | 129 | 129 |
| Summe Wissenschaftliches Personal | 308 | 308 | 309 | 279,9 | 262 |
| - Wissenschaftliche Assistenten C 1 | – | ||||
| - Wissenschaftliche Mitarbeiter unbefristet | 64 | 64 | 62 | 61 | 56 |
| - Wissenschaftliche Mitarbeiter befristet | 236 | 230 | 228 | 199 | 187 |
| - Lehrkräfte für besondere Aufgaben/Lektoren | 20,5 | 20,5 | 19 | 19,9 | 19 |
| - Sonstiges Wissenschaftliches Personal | 31,3 | ||||
| Technisches und Verwaltungspersonal | 613 | 598 | 582 | 515,5 | 592 |
Die unter Produktbereichskennzahlen genannten Erträge aus Drittmitteln (Hier werden die Umsatzzahlen der TU-Tech
nur im Verbund mit den Arbeitsbereichen dazugerechnet, nicht die gesamte TU-Tech.) und sonstigen zweckgebundenen
Einnahmen, die Zuweisung der FHH zu den Betriebskosten sowie Rücklagenentnahmen und Zwischenfinanzierung und die
Investitionsmittel verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Forschungsschwerpunkte:
FSP1:Stadt, Umwelt und Technik (14 Arbeitsbereiche)
FSP2:Systemtechnik (10 Arbeitsbereiche)
FSP3:Bautechnik und Meerestechnik (13 Arbeitsbereiche)
FSP4:Informations- und Kommunikationstechnik (12 Arbeitsbereiche)
FSP5:Werkstoffe-Konstruktion-Fertigung (12 Arbeitsbereiche)
FSP6:Verfahrenstechnik und Energieanlagen (8 Arbeitsbereiche)
Die Zahlen der TU-Tech-GmbH liegen noch nicht als endgültiger Abschluß vor!
| Ergebnis 1998 | ||||||||
| FSP1 Stadt, Umwelt und Technik | FSP2 Systemtechnik | FSP3 Bautechnik u. Meeres-technik | FSP4 Informations- u. Kommunikations-technik | FSP5 Werkstoffe - Konstruktion - Fertigung | FSP6 Verfahrenstechnik u. Energieanlagen | |||
| Erträge in DM | ||||||||
| Erträge aus Drittmitteln und sonstigen zweckgebundenen Einnahmen | 7.510.158 | 5.391.826 | 4.389.239 | 3.858.643 | 7.013.214 | 5.260.690 | ||
| Zuweisung der FHH zu den Betriebskosten sowie Rücklagenentnahmen und Zwischenfinanzierung | 18.456.446 | 17.569.968 | 19.755.295 | 18.821.638 | 19.008.364 | 13.485.673 | ||
| Aufwendungen in DM | ||||||||
| Gesamtaufwendungen (Summe I. und II.) | 24.030.138 | 20.260.528 | 23.550.569 | 21.754.416 | 25.336.313 | 17.868.598 | ||
| davon: Anteil für die zentralen laufenden Aufwendungen | 5.206.378 | 5.006.470 | 5.629.258 | 5.491.959 | 5.398.596 | 3.844.371 | ||
| Investitionen | 1.079.454 | 1.172.823 | 960.333 | 1.243.685 | 1.246.767 | 611.239 | ||
| in TDM | GESAMT | |||||
| Plan 2000 | Plan 1999 | Ergebnis 1998 | ||||
| Erträge in TDM | ||||||
| Erträge aus Drittmitteln und sonstigen zweckgebundenen Einnahmen | 33.424 | |||||
| davon TU-Tech GmbH im Verbund mit den Arbeitsbereichen | 9.700 | |||||
| Zuweisung der FHH zu den Betriebskosten sowie Rücklagenentnahmen und Zwischenfinanzierung | 107.097 | |||||
| Aufwendungen in TDM | ||||||
| Gesamtaufwendungen (Summe I. und II.) | 132.801 | |||||
| davon: Anteil für die zentralen laufenden Aufwendungen | 30.577 | |||||
| Umsatz TU-Tech-GmbH im Verbund mit FSP´s | 9.700 | |||||
| Investitionen | 25.792 | |||||
| davon: aus Drittmitteln | 643 | |||||
| davon: für 3+4. Bauabschitt sonstige Investitionen | 19.278 6.314 | |||||
| Es wird deutlich, daß die TUHH ganz bewußt und konsequent weiterstrebt auf dem Weg nach wissenschaftlicher Exzellenz sowie internationaler Öffnung und Anerkennung, verbunden mit unternehmerischem Denken und professionellem Management. Mit der vollzogenen Gründung der NITHH GmbH in "Public-Private-Partnership" zur staatlichen TUHH ist ein weiterer wesentlicher Schritt der TUHH zu einer Modellhochschule der Zukunft gelungen. |